无障碍服务  |   设为首页  |  
当前位置:首页>>信息公开
海南省中共海南省委党校部门2017年度部门决算
时间:2018-08-23 17:34:00 来源:财务处

      

  一、部门概况

  (一)部门职责

  中共海南省委党校(海南省行政学院、海南省社会主义学院)是海南省培训轮训省直(厅处级)和市县领导干部、大中型企业领导干部、中青年后备干部、乡镇领导干部、初任公务员、统战干部、民主党派和无党派各级领导干部的重要基地;与中央党校合作开办在职研究生班,培养较高知识层次的领导干部和理论骨干;开展政治理论宣传和理论研究以及为海南省委、省政府提供决策服务的重要部门。

  (二)机构设置

  我校设有22个中层(处级)机构,其中:行政部门10个,教学教辅机构11个,下属单位1个,后勤管理中心,为非独立核算单位。

  单位包括:中共海南省委党校本级。

  二、2017年度部门决算报表

  (一)收入支出决算总表(见正文附件)

  (二)收入决算表(见正文附件)

  (三)支出决算表(见正文附件)

  (四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

  (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2017年度收、支总计7319.61万元,与2016年度相比,增加327.68万元,增长4.69%。主要原因:一是根据审计要求;将不需支付的固定资产出租多收部分水电费和食堂餐卡收入约290万元调为其他收入;二是计划外培训班收入较上年增加约150万元,增加的培训班主要是十九大专题班。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计7002.73万元,其中:财政拨款收入5782.25万元,占82.57%;事业收入25万元,占0.4%;其他收入1195.48万元,占17.03%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计6323.07万元,其中:基本支出3930.99万元,占62.17%;项目支出2392.08万元,占37.83%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入、支出总计6028.18万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少34.64万元,下降0.57%。主要原因是今年减少了退休人员工资支出。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出5849.00万元,占本年支出合计的92.50%。与2016年度相比,财政拨款支出增加78.61万元,增长1.36%。

  2.财政拨款支出决算结构情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出5849.00万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出5170.91万元,占88.40%;科学技术支出(类)支出2.18万元,0.04%;社会保障和就业支出(类)支出354.12万元,6.05%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出67.61万元,1.16%;住房保障支出(类)支出254.18万元,4.34%。

  4.财政拨款支出决算具体情况

  2017年度财政拨款支出年初预算为5731.76万元,支出决算为5849.00万元,完成年初预算的102.04%。

  (1)教育支出(类)

  年初预算为4893.58万元,支出决算为5170.91万元,完成年初预算的105.67%,决算数大于预算数的主要原因:年间追加预算。

  (2)科学技术支出(类)

  年初预算为0万元,支出决算为2.18万元。决算数大于预算数的主要原因:为2016年结余结转项目支出。

  (3)社会保障和就业支出(类)

  年初预算为488.90万元,支出决算为354.12万元,完成年初预算的72.43%。

  (4)医疗卫生与计划生育支出(类)

  年初预算为96.51万元,支出决算为67.61万元,完成年初预算的70.05%。

  (5)住房保障支出(类)

  年年初预算为252.77万元,支出决算为254.18万元,完成年初预算的100.56%。决算数大于预算数的主要原因:年间追加普调工资预算。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出3698.37万元,其中:人员经费2825.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费873.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80.97万元,支出决算为26.96万元,完成预算的33.29%,决算数小于预算数的主要原因:一是公车改革后单位车辆减少,公务用车运行维护费用减少;二是认真落实“八项规定”政策,严控“三公”经费支出。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.39万元,占14.19%;公务用车购置及运行费支出决算19.60万元,占82.04%;公务接待费支出决算0.90万元,占3.77%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出3.39万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:

  支出3.39万元。主要用于赴柬埔寨、老挝访问差旅费。

  因公出国(境)费支出决算比2016年度增加1.64万元,增长93.71%。主要原因是今年出访2个国家,较上年多1个国家,且出访内容不同,所以费用较去年高。

  (2)公务用车购置及运行费支出19.60万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量13辆。

  公务用车运行支出19.60万元,主要用于公务车的油料、运行维护、维修保养及车辆保险。

  公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.64万元,下降7.72%。主要原因是加强管理,严格控制维修维护等费用支出。

  公务接待费支出0.90万元,

  其他国内公务接待支出0.90万元,主要用于其他单位来本单位学术、业务交流等的接待支出。2017年度共接待国内来访团组数17个,来宾66人次。

  公务接待费支出决算比2016年度减少0.73万元,下降44.78%。主要原因是认真落实“八项规定”政策,严控接待费用支出。

  (八)预算绩效情况说明

  1.绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,海南省委党校组织对2017年度一般公共预算100万元以上的项目支出开展了绩效自评。自评项目3个,共涉及资金1719.50万元,自评覆盖率达到100%。

  海南省委党校共组织对“计划内班次培训”、“课题研究与咨政研究”、“地下管网改造”3个项目进行了重点绩效评价,涉及资金1719.50万元。从评价情况来看,结果都达到了优秀等次。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  “计划内班次培训”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是一些培训班次参训人员级别高,组织调训需省领导批准,不能按时实施;二是调训人员多,时间要求坚,不能有效按计划进行了。下一步改进措施:一是及时沟通协调地,按年度计划实施;二是对参训人员提前做好预警,保证参训人员不缺勤。

  “课题研究与咨政研究”项目自评得分为95.5分。发现的主要问题及原因:一是课题立项不及时,课题不能按计划完成;二是科研管理制度细化方面不完善,与新形势下的要求有差距。下一步改进措施:一是预算下达后及时召开相关人员会议,组织课题立项及分配工作,严格按年度计划执行;二是建立起更加符合社科发展规律的科研经费预算和管理模式,进一步细化管理制度,推进管理工作的创新。

  地下管网改造” 项目自评得分为96分。通过公开招投标方式对项目成本进行控制,有效的节约了成本。该项目按校(院)年初工作计划进行,完成暨定目标。

  (九)其他重要事项情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度海南省委党校机关运行经费873.12万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加62.73万元,增长7.74%。主要原因是:去年的公务交通补贴支出经济分类科目设在“工资福利支出—津贴补贴”,而今年设在“商品服务支出—其他交通费用”里。

  2.政府采购支出情况

  2017年度海南省委党校政府采购支出总额474.73万元,其中:政府采购货物支出33.30万元、政府采购工程支出359.09万元、政府采购服务支出82.34万元。

  3.国有资产占用情况

  截至2017年度12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,一般公务用车17辆(其中4辆已封存移交未做账务处理);单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

  本部门占用房屋面积29347.04平方米,其中:办公用房21252.08平方米,业务用房2300.00平方米,其他(不含构筑物)5794.96平方米。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附:中共海南省委党校部门2017年度决算公开明细表

【关闭窗口】