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海南省委党校2016年部门预算的说明
时间:2017-03-21 08:25:00 来源:财务处

      

   按照预算管理有关规定,我单位预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,根据《海南省财政厅关于做好2016年预算公开工作的通知》(琼财预〔2016〕114号)要求,现向社会公开,具体情况如下:

  一、 部门主要职能

  1、根据中央和省委、省政府对于干部队伍建设的要求,培训省直(厅处级)和市县领导干部、大中型企业领导干部、中青年后备干部、乡镇领导干部、理论宣传骨干、统战干部、民主党派和无党派各级领导干部、公务员,对学员在校期间进行考核。

  2、研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论及“三个代表”重要思想,研究国内外重大现实问题和海南省发展战略问题,开展学术交流。

  3、开办大专、本科全(半)脱产学历班、函授班,与有关院校合作招收在职研究生,培养较高知识层次的领导干部和理论骨干。

  4、指导全省党校业务工作。

  5、承办省委、省政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  我单位内设10个管理机构和12个教研、教辅机构,共22个处级机构。下属单位两个:新东方杂志社和物业管理中心。

  三、2016年部门预算收支情况

  (一)收入情况:

  全年预算收入总计6252.42万元。

  1.经费拨款: 2016年预算安排5722.42万元,比上年增加244.04万元,增长44.54%。

  2.非税收入: 2016年预算安排160万元,比上年减少100万元,下降38.46%。其中:

  (1)行政事业性收费收入:专户管理的行政事业性收费收入2016年预算安排50万元,比上年减少80万元,下降61.53%。

  (2)国有资源(资产)有偿使用收入: 2016年预算安排110万元,比上年减少20万元,下降15.38%。主要是铺面房产出租收入。

  3.单位自有资金: 2016年预算安排370万元,比上年增加(减少)370万元,增长100%。主要是历年结余资金。

  (二)支出情况

  全年预算支出经费6252.42万元。

  1.支出功能科目类

  (1)教育(类):指用于单位各项事务正常运行的基本支出。2016年预算安排5333.65万元,比上年增加390.07万元,增长7.89%。

  (2)社会保障和就业(类):指用于本部门的离退休经费。2016年预算安排606.60万元,比上年增加69万元,增长12.83%。

  (3)医疗卫生(类):指用于本部门的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排81.05万元,比上年增加28.07万元,增长52.98%。

  (4)住房保障支出:2016年预算安排231.12万元,比上年增加26.90万元,增长13.17%。

  2.支出类别类

  (1)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排4219.42万元,比上年增加680.44万元,增长19.22%。其中:

  ①工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 2016年预算安排2350.71万元,比上年增加304.32万元,增长14.87%。

  ②商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2016年预算安排1085.59万元,比上年增加291.31万元,增长36.67%。

  ③对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排783.12万元,比上年增加84.81万元,增长12.15%。

  (2)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排2033.00万元,比上年减少166.4万元,下降7.57%。其中:

  ①专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排169.85万元,主要用于课题研究与咨政研究、图书购置和高端人才培养。

  ②发展建设类:指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标,在专项业务类项目之外发生的支出项目。2016年预算安排1863.15万元,主要用于学员楼维修改造、计划内班次培训、人防工程建设等。

    附:海南省委党校预算公开信息表(2016年度).xls

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