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海南省省委党校2014年度部门决算情况说明
时间:2015-09-11 09:17:00 来源:财务处

      

一、海南省委党校概况

  (一)工作任务和职责

  1、根据中央和省委、省政府对于干部队伍建设的要求,培训省直(厅处级)和市县领导干部、大中型企业领导干部、中青年后备干部、乡镇领导干部、理论宣传骨干、统战干部、民主党派和无党派各级领导干部、公务员,对学员在校期间进行考核。

  2、研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论及“三个代表”重要思想,研究国内外重大现实问题和海南省发展战略问题,开展学术交流。

  3、开办大专、本科全(半)脱产学历班、函授班,与有关院校合作招收在职研究生,培养较高知识层次的领导干部和理论骨干。

  4、指导全省党校业务工作。

  5、承办省委、省政府交办的其他工作。

  (二)内部机构构成

  内设10个管理机构和11个教研、教辅机构,共21个处级机构。下属单位三个:海南省发展战略研究所、新东方杂志社和物业管理中心。

二、2014年海南省委党校本级决算报表

  1. 收入支出决算总表(见附表1)

  2. 收入决算表(见附表2)

  3. 支出决算表(见附表3)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

  5. 公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

  6. 公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

  7. 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

三、2014年海南省委党校本级决算情况

  (一)收入情况

  2014年度海南省委党校本级决算收入总计6514.68万元。包括:

  1、财政拨款收入5398.22万元,为省委党校本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

  2、事业收入54.00万元,为本单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、其他收入1062.46万元,为本单位铺面及场地出租、银行利息收入等。

  4、年初结转和结余230.59万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。

  (二)支出情况

  2014年度省委党校本级决算支出总计5850.57万元。包括:

  1.基本支出4347.43万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担教育、培训事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。

  2.项目支出1503.14万元,主要是学员楼维修改造及设备新、课题研究与咨询、信息化平台改造二期等9个项目的支出。

  (三)财政拨款收入支出情况

  2014年度公共预算财政拨款支出4762.24万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  基本支出4762.24万元,主要是用公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担科研、培训等事业发展相关工作而发生的各项支出。包括教育支出3981.00万元,科学技术支出2.91万元,社会保障和就业支出526.39万元,抚恤支出0.99万元,住房公积金、医疗卫生等其他支出250.95元。

  (四)公共预算财政拨款基本支出情况

  2014年度省委党校本级公共预算财政拨款安排的基本支出3259.09万元,其中:人员经费2682.39万元,公用经费506.82万元,其他资本性支出69.88万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  1.人员经费2682.39万元,主要是指本单位用于干部职工个人方面的费用开支。具体包括:工资福利支出1954.11万元,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助支出728.28万元,包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  2.公用经费576.70万元,主要指本单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。具体包括:

  商品和服务支出506.82万元,主要是本单位购买商品和服务的支出,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支。

  其他资本性支出69.88万元,主要是用于办公设备购置专用设备购置、公务用车购置等其他资本性支出等。

  (五)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

  2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出61.44万元,各分项支出情况如下:

  1.因公出国(境)费用4.30万元,参加其他单位组织的出国(境)团组2个,本单位全年因公出国(境)累计2人次。主要用于境外培训。

  2.公务用车购置及运行维护费55.88万元,其中,公务用车购置支出13.43万元,公务用车运行维护费42.45万元。2014年度本单位购置公务用车1辆,年末公务用车保有量19辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。

  3.公务接待费1.26万元,2014年共发生国内公务接待18批次,共250人。主要用于承担上级及省(内)外相关对口业务部门项目研讨、交流、调研、教学等接待任务。

  (六)政府性基金预算财政拨款安排的支出情况

  本单位无此项支出内容。

  附表:2014年度收支决算信息公开.XLS

        海南省省委党校2014年度部门决算情况说明

 

                                                 中共海南省委党校

                                                  2015年9月10日

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