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海南省省委党校2015年度部门决算情况说明
时间:2016-08-31 11:04:00 来源:财务处

      

  一、单位概况

  (一)工作职责

  1、根据中央和省委、省政府对于干部队伍建设的要求,培训省直(厅处级)和市县领导干部、大中型企业领导干部、中青年后备干部、乡镇领导干部、理论宣传骨干、统战干部、民主党派和无党派各级领导干部、公务员,对学员在校期间进行考核。

  2、研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论及“三个代表”重要思想,研究国内外重大现实问题和海南省发展战略问题,开展学术交流。

  3、开办大专、本科全(半)脱产学历班、函授班,与有关院校合作招收在职研究生,培养较高知识层次的领导干部和理论骨干。

  4、指导全省党校业务工作。

  5、承办省委、省政府交办的其他工作。

  (二)机构构成

  内设10个管理机构和11个教研、教辅机构,共21个处级机构。下属单位三个:海南省发展战略研究所、新东方杂志社和物业管理中心。

  二、本级决算报表

  1. 收入支出决算总表(见附表1)

  2. 收入决算表(见附表2)

  3. 支出决算表(见附表3)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表5)

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

  三、本级决算情况

  (一)结余情况

  年初结转和结余1,949.87万元,为以前年度尚未列支,结

  转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。

  (二)收入情况

  2015年度收入总计6,945.09万元。包括:

  1、财政拨款收入6,031.14万元,为财政当年拨付本单位的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

  2、事业收入10.00万元,为本单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、其他收入903.95万元,为本单位铺面及场地出租、银行利息收入等。

  (三)支出情况

  2015年度支出总计8,235.36万元。包括:

  1.基本支出4,455.08万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担教育、培训事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。

  2.项目支出3,780.27万元,主要是学员楼维修改造及设备更新、课题研究与咨询、信息化平台改造二期等21个项目的支出。

  (四)财政拨款支出情况

  2015年度公共预算财政拨款支出6,739.87万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  基本支出3,830.14万元,项目支出2,909.73万元。包括教育支出5,801.21万元,科学技术支出16.74万元,财政事务支出2万元,社会保障和就业支出612.85万元,住房公积金、医疗卫生等其他支出307.06万元。

  (五)财政拨款基本支出情况

  2015年度公共预算财政拨款基本支出3,830.14万元,其中:人员支出3,157.11万元,公用支出673.03万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  1. 人员支出3,157.11万元,主要是指本单位用于干部职工个人方面的费用开支。具体包括:

  工资福利支出2,318.79万元,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助支出838.32万元,包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  2.公用支出673.03万元,主要指本单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。具体包括:

  商品和服务支出641.82万元,主要是本单位购买商品和服务的支出,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

  其他资本性支出31.21万元,主要是用于办公设备购置、专用设备购置等其他资本性支出。

  (六)财政拨款 “三公经费”支出情况

  2015年度公共预算财政拨款 “三公经费”支出44.76万元,各分项支出情况如下:

  1.因公出国(境)费用7.68万元,参加其他单位组织的出国(境)团组2个,本单位全年因公出国(境)累计2人次。主要用于境外培训。

  2.公务用车购置及运行维护费36.26万元,主要是公务用车运行维护费。2015年末公务用车17辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、停车费、审验费等。

  3.公务接待费0.82万元,2015年共发生国内公务接待12批次,共56人。主要用于承担上级及省(内)外相关对口业务部门项目研讨、交流、调研、教学等接待任务。

  (七)政府性基金预算财政拨款支出情况

  本单位无此项支出内容。

  附表:1. 收入支出决算总表(见附表1)

  2. 收入决算表(见附表2)

  3. 支出决算表(见附表3)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表5)

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (见附表7)


    附件:1.中共海南省委党校决算表(本级)

        2.中共海南省委党校(本级)批复报告

        3.省委党校2015年年度部门决算情况说明(补充)

        4.(省委党校)100313_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                            中共海南省委党校

                             2016825

 

 

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